§ 1 |
Zmniejsza się się dochody budżetu Miasta o kwotę |
292 435 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
|
|
|
Plan przed |
Plan po zmianach |
rozdział |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
zmianami |
( zł ) |
§ |
|
( zł ) |
( zł ) |
( zł ) |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
0 |
91 000 |
4 070 000 |
4 161 000 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
0 |
91 000 |
2 690 000 |
2 781 000 |
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej |
0 |
36 000 |
17 804 234 |
17 840 234 |
75624 |
Dywidendy |
0 |
36 000 |
50 000 |
86 000 |
0730 |
Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek JST |
|
36 000 |
50 000 |
86 000 |
801 |
Oświata i wychowanie |
20 000 |
0 |
3 390 178 |
3 370 178 |
80110 |
Gimnazja |
20 000 |
0 |
1 088 700 |
1 068 700 |
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
20 000 |
0 |
320 000 |
300 000 |
852 |
Pomoc społeczna |
0 |
158 080 |
9 913 779 |
10 071 859 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
0 |
17 500 |
428 525 |
446 025 |
2030 |
Dotacja celowa na zadania własne |
0 |
17 500 |
428 525 |
446 025 |
85295 |
Pozostała działalność |
0 |
140 580 |
473 306 |
613 886 |
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
2030 |
Dotacja celowa na zadania własne |
0 |
125 580 |
464 090 |
589 670 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0 |
58 997 |
253 126 |
312 123 |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
0 |
58 997 |
253 126 |
312 123 |
2030 |
Dotacja celowa na zadania własne |
0 |
58 997 |
253 126 |
312 123 |
900 |
Gospodarka komunalna |
91 000 |
39 488 |
1 037 708 |
986 196 |
90001 |
Pozostała działalność |
91 000 |
0 |
720 093 |
629 093 |
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych |
91 000 |
0 |
150 000 |
59 000 |
90095 |
Pozostała działalność |
0 |
39 488 |
317 615 |
357 103 |
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0 |
39 488 |
305 615 |
345 103 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
595 000 |
0 |
807 950 |
212 950 |
92118 |
Muzea |
595 000 |
0 |
595 000 |
0 |
6320 |
Dotacje celowe z budzetu państwa na inwestycje realizowane przez gmine na podstawie porozumień |
595 000 |
0 |
595 000 |
0 |
926 |
Kultura fizyczna |
0 |
30 000 |
57 327 |
87 327 |
92695 |
Pozostała działalność |
0 |
30 000 |
57 327 |
87 327 |
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
Razem |
706 000 |
413 565 |
53 290 786 |
52 998 351 |
|
|
|
|
|
|
§ 2 |
Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę |
365 500 zł |
|
|
|
Dział |
|
|
|
Plan przed |
Plan po zmianach |
rozdział |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
zmianami |
( zł ) |
§ |
|
( zł ) |
( zł ) |
( zł ) |
|
600 |
Drogi publiczne |
10 000 |
100 000 |
4 722 000 |
4 812 000 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
10 000 |
100 000 |
3 660 000 |
3 750 000 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
0 |
50 000 |
379 000 |
429 000 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0 |
50 000 |
91 000 |
141 000 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych |
10 000 |
0 |
3 160 000 |
3 150 000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
262 000 |
170 000 |
2 480 700 |
2 388 700 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami |
262 000 |
170 000 |
973 000 |
881 000 |
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych |
0 |
70 000 |
4 500 |
74 500 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0 |
100 000 |
265 000 |
365 000 |
6060 |
Zakupy inwestycyjne jednostek |
262 000 |
0 |
391 000 |
129 000 |
710 |
Działalność usługowa |
0 |
4 000 |
471 000 |
475 000 |
71035 |
Cmentarze |
0 |
4 000 |
373 000 |
377 000 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0 |
4 000 |
100 000 |
104 000 |
750 |
Administracja publiczna |
0 |
15 000 |
4 329 356 |
4 344 356 |
75023 |
Urzędy gmin |
0 |
15 000 |
3 810 500 |
3 825 500 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0 |
15 000 |
110 000 |
125 000 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
0 |
70 000 |
220 000 |
290 000 |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST |
0 |
70 000 |
220 000 |
290 000 |
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
0 |
70 000 |
220 000 |
290 000 |
801 |
Oświaty i wychowanie |
39 000 |
196 935 |
22 650 374 |
22 808 309 |
80101 |
Szkoły postawowe |
10 000 |
0 |
8 340 344 |
8 330 344 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000 |
|
4 941 233 |
4 931 233 |
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
26 000 |
0 |
325 541 |
299 541 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26 000 |
|
244 566 |
218 566 |
80104 |
Przedszkola |
0 |
141 935 |
3 569 600 |
3 711 535 |
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy |
0 |
141 935 |
2 397 766 |
2 539 701 |
80110 |
Gimnazja |
3 000 |
25 000 |
6 603 503 |
6 625 503 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 000 |
0 |
3 384 509 |
3 381 509 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0 |
25 000 |
1 660 000 |
1 685 000 |
80195 |
Pozostała działalność |
0 |
30 000 |
3 186 186 |
3 216 186 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
30 000 |
41 336 |
71 336 |
851 |
Ochrona zdrowia |
30 000 |
30 000 |
307 000 |
307 000 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
30 000 |
30 000 |
280 000 |
280 000 |
2830 |
Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
30 000 |
0 |
230 000 |
200 000 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0 |
30 000 |
27 000 |
57 000 |
852 |
Pomoc społeczna |
15 000 |
173 080 |
14 398 077 |
14 556 157 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
0 |
17 500 |
1 156 525 |
1 174 025 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0 |
17 500 |
768 500 |
786 000 |
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
15 000 |
15 000 |
124 392 |
124 392 |
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną niędzy JST na dofinansowanie własnuych zadań bieżących |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
15 000 |
109 392 |
124 392 |
85295 |
Pozostała działalność |
0 |
140 580 |
1 035 450 |
1 176 030 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
0 |
125 580 |
697 462 |
823 042 |
4170 |
Wynagrodzenia bezoosobowe |
0 |
6 720 |
0 |
6 720 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0 |
8 280 |
48 360 |
56 640 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0 |
97 997 |
730 226 |
828 223 |
85401 |
Świetlice szkolne |
0 |
39 000 |
444 100 |
483 100 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0 |
39 000 |
317 238 |
356 238 |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
0 |
58 997 |
253 126 |
312 123 |
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
0 |
58 997 |
0 |
58 997 |
900 |
Gospodarka komunalna |
91 000 |
39 488 |
3 911 652 |
3 860 140 |
90001 |
Gospodarkaściekowaa i ochrona wód |
91 000 |
0 |
183 700 |
92 700 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
91 000 |
0 |
150 000 |
59 000 |
90095 |
Pozostała działalność |
0 |
39 488 |
1 667 586 |
1 707 074 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
33 696 |
320 100 |
353 796 |
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
5 792 |
57 335 |
63 127 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
845 000 |
0 |
2 190 580 |
1 345 580 |
92118 |
Muzea |
845 000 |
0 |
850 000 |
5 000 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
845 000 |
0 |
850 000 |
5 000 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
0 |
30 000 |
1 066 500 |
1 096 500 |
92695 |
Pozostała działalność |
0 |
30 000 |
263 500 |
293 500 |
4170 |
Wynagrodzenia bezoosobowe |
0 |
29 696 |
19 000 |
48 696 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0 |
304 |
23 000 |
23 304 |
Razem |
1 292 000 |
926 500 |
57 814 958 |
57 449 458 |
|
|
|
|
|
|
|
Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi |
52 998 351 zł |
|
|
|
Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi |
57 449 458 zł |
|
|
|
§ 3 |
Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 1 do ninieszej uchwały |
§ 4 |
Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 2 do ninieszej uchwały |
§ 5 |
Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 do ninieszej uchwały |
§ 6 |
Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 4 do ninieszej uchwały |
§ 7 |
Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 5 do ninieszej uchwały |
§ 8 |
Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 6 do ninieszej uchwały |
§ 9 |
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości |
4 451 107 zł |
jest |
|
|
|
a) kredyt bankowy w wysokości |
4 451 107 zł |
|
|
|
|
b) nadwyżka budżetowa w wysokości |
0 zł |
|
|
|
|
c) wolne środki w wysokości |
0 zł |
|
|
|
§ 10 |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2007 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty. |
]]>